Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrówz dnia 14 maja 2012 r.w sprawie kontroli w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych
z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju
oraz monitorowaniem i oceną realizacji tej strategii
Treść rozporządzenia
Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli przez ministra
właściwego do spraw rozwoju wsi, zwanego dalej „Ministrem”, w zakresie wykonywania
przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania
do realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz monitorowaniem i oceną realizacji tej
strategii pod względem zgodności z przepisami prawa i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 oraz prawidłowości wykonywania przez samorząd województwa tych zadań,
zwanej dalej „kontrolą”.
§ 2.
Przeprowadzanie kontroli polega w szczególności na sprawdzeniu:
1)
prawidłowości i terminowości wykonywania zadań, o których mowa w § 1;
2)
przestrzegania przyjętych przez właściwy organ samorządu województwa procedur dotyczących
wykonywania zadań, o których mowa w § 1;
3)
przestrzegania wytycznych, o których mowa w art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
4)
wykonania zaleceń pokontrolnych.
§ 3.
1.
Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie właściwego organu samorządu województwa lub
w innym miejscu wykonywania przez samorząd województwa zadań, o których mowa w § 1.
2.
Kontrola dokumentów lub informacji przekazanych przez samorząd województwa może być
również przeprowadzona w urzędzie obsługującym Ministra.
§ 4.
1.
Kontrolę, o której mowa w § 3 ust. 1, przeprowadza się po zawiadomieniu samorządu
województwa na piśmie o zakresie i terminie kontroli, w terminie 5 dni roboczych przed
jej rozpoczęciem.
2.
W przypadku powzięcia wiadomości o niewłaściwym wykonywaniu przez samorząd województwa
zadań, o których mowa w § 1, kontrolę, o której mowa w § 3 ust. 1, można przeprowadzić
bez wcześniejszego powiadomienia samorządu województwa o zakresie i terminie kontroli.
3.
Czynności w ramach kontroli, o której mowa w § 3 ust. 1, są przeprowadzane na podstawie
wydanego przez Ministra upoważnienia do przeprowadzenia kontroli co najmniej przez
dwie osoby wskazane w tym upoważnieniu, zwane dalej „kontrolującymi”.
4.
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera:
1)
datę i miejsce wystawienia;
2)
wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli;
3)
wskazanie imion i nazwisk kontrolujących oraz informację, który z kontrolujących kieruje
przeprowadzeniem kontroli;
4)
nazwę i adres jednostki kontrolowanej;
5)
określenie zakresu kontroli;
6)
podpis osoby udzielającej upoważnienia i informację o zajmowanym przez tę osobę stanowisku
lub pełnionej funkcji;
7)
termin ważności upoważnienia.
§ 5.
1.
Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w kontroli, o której mowa w § 3 ust. 1,
jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw lub obowiązków
jego małżonka lub osoby pozostającej z nim faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych
i powinowatych do drugiego stopnia albo osób związanych z nim z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli. Kontrolujący podlega również wyłączeniu w razie zaistnienia w
toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
2.
O przyczynach powodujących wyłączenie kontrolujący lub kierownik jednostki kontrolowanej
zawiadamia Ministra, który decyduje o wyłączeniu.
§ 6.
1.
Kontrolujący w ramach kontroli, o której mowa w § 3 ust. 1, ma prawo do:
1)
swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanej;
2)
wglądu do dokumentów związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w § 1, oraz tworzenia
ich kopii i odpisów;
3)
żądania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjaśnień;
4)
zabezpieczenia dowodów;
5)
wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
2.
Kontrolujący o ujawnionych w toku kontroli okolicznościach uzasadniających popełnienie
przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego niezwłocznie
zawiadamia na piśmie Ministra.
3.
Kontrolujący podczas wykonywania czynności w ramach kontroli, o której mowa w § 3
ust. 1, podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu
z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi, obowiązującym w jednostce kontrolowanej.
4.
Jednostka kontrolowana zapewnia kontrolującym warunki i środki techniczne niezbędne
do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
§ 7.
1.
Kontrolujący ustalają stan faktyczny na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.
2.
Zebrane w toku kontroli dowody kontrolujący w razie potrzeby odpowiednio zabezpieczają,
w szczególności przez:
1)
oddanie do przechowania, za pokwitowaniem, kierownikowi jednostki kontrolowanej lub
upoważnionemu pracownikowi tej jednostki;
2)
przechowanie w jednostce kontrolowanej w oddzielnym i zamkniętym pomieszczeniu.
§ 8.
1.
Z kontroli, o której mowa w § 3 ust. 1, kontrolujący sporządzają informację pokontrolną
zawierającą w szczególności:
1)
datę i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej;
2)
wskazanie podstawy prawnej do wykonywania kontroli;
3)
oznaczenie jednostki kontrolowanej;
4)
oznaczenie jednostki kontrolującej;
5)
określenie zakresu kontroli i czynności wykonywanych w ramach tej kontroli;
6)
datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z uwzględnieniem przerw w jej przeprowadzaniu;
7)
wskazanie imion i nazwisk kontrolujących oraz informację, który z kontrolujących kierował
przeprowadzeniem kontroli;
8)
opis stanu faktycznego stwierdzonego w wyniku czynności wykonanych w ramach kontroli,
w tym wykrytych uchybień i ich zakresu;
9)
pouczenie o prawie, sposobie i terminie:
a)
zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń,
b)
odmowy podpisania informacji pokontrolnej;
10)
wykaz załączników dołączonych do informacji pokontrolnej.
2.
Informację pokontrolną sporządza się na piśmie, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi pozostaje u kontrolujących.
3.
Informację pokontrolną przekazuje się kierownikowi jednostki kontrolowanej, w terminie
30 dni roboczych od dnia zakończenia kontroli.
4.
Jeżeli sporządzenie informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaśnień lub zasięgnięcia
opinii, termin, o którym mowa w ust. 3, jest wydłużany o czas niezbędny do uzyskania
tych wyjaśnień lub otrzymania opinii.
5.
O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4, kierownik jednostki kontrolowanej
jest informowany na piśmie.
6.
Informację pokontrolną podpisują kontrolujący oraz kierownik jednostki kontrolowanej,
a jeżeli jest nieobecny - osoba przez niego upoważniona.
7.
Kierownik jednostki kontrolowanej albo osoba przez niego upoważniona po podpisaniu
informacji pokontrolnej przesyła ją Ministrowi, w terminie 14 dni roboczych od dnia
jej otrzymania.
§ 9.
1.
Kierownik jednostki kontrolowanej albo osoba przez niego upoważniona przed podpisaniem
informacji pokontrolnej może zgłosić na piśmie uzasadnione zastrzeżenia co do ustaleń
zawartych w tej informacji, w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
2.
Jeżeli zostały zgłoszone zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, kontrolujący dokonują
ich analizy i podejmują dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli jest to konieczne.
3.
Jeżeli zgłoszone zastrzeżenia są zasadne w całości albo w części, kontrolujący zmieniają
lub uzupełniają w tym zakresie informację pokontrolną. Do zmiany i uzupełniania informacji
pokontrolnej przepisy § 8 stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem ust. 1 pkt 9 lit. a.
4.
Jeżeli zastrzeżenia nie zostaną uwzględnione w całości albo w części, kontrolujący
przekazują zgłaszającemu zastrzeżenia na piśmie informację zawierającą wskazanie przyczyn,
ze względu na które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione.
5.
Informacja, o której mowa w ust. 4, jest przekazywana zgłaszającemu zastrzeżenia:
1)
niezwłocznie - jeżeli zastrzeżenia nie zostały uwzględnione w całości;
2)
z informacją pokontrolną zmienioną lub uzupełnioną w sposób określony w ust. 3 - jeżeli
zastrzeżenia zostały uwzględnione w części.
§ 10.
1.
Kierownik jednostki kontrolowanej albo osoba przez niego upoważniona może odmówić
podpisania informacji pokontrolnej, składając w terminie 14 dni roboczych od dnia
otrzymania tej informacji albo informacji, o której mowa w § 9 ust. 4, wyjaśnienie
na piśmie odmowy podpisania informacji pokontrolnej.
2.
O odmowie podpisania informacji pokontrolnej i o złożeniu wyjaśnienia odmowy jej podpisania
kontrolujący umieszczają wzmiankę w informacji pokontrolnej.
3.
Odmowa podpisania informacji pokontrolnej nie wstrzymuje realizacji zaleceń pokontrolnych.
§ 11.
1.
W przypadku kontroli, o której mowa w § 3 ust. 2, samorząd województwa przekazuje
Ministrowi dokumenty i informacje w formie, zakresie i terminie określonych przez
Ministra.
2.
Do kontroli, o której mowa w § 3 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy § 5, § 7
ust. 1 i § 8-10.
§ 12.
1.
Minister może sformułować zalecenia pokontrolne, które przekazuje kierownikowi jednostki
kontrolowanej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania podpisanej informacji
pokontrolnej albo wyjaśnienia na piśmie odmowy jej podpisania.
2.
Zalecenia pokontrolne zawierają ocenę wykonywania zadań w zakresie objętym kontrolą,
a także uwagi i wnioski zmierzające w szczególności do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
3.
Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych,
informuje Ministra o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach
mających w szczególności na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości lub o przyczynach
niepodjęcia tych działań.
§ 13.
Minister przekazuje na piśmie, do wiadomości agencji płatniczej, informację o wynikach
przeprowadzonych kontroli, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania podpisanej
informacji pokontrolnej albo pisemnego wyjaśnienia odmowy podpisania tej informacji.
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli w zakresie
wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej
grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju (Dz. U. Nr 81, poz. 676),
które utraciło moc z dniem 14 października 2011 r.
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr
214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz.
490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243.
2)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z
dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli w zakresie
wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej
grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju (Dz. U. Nr 81, poz. 676),
które utraciło moc z dniem 14 października 2011 r.